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根据公司现有资源和近半年的市场调研，公司经多次研究认为，甘草胶囊具有广阔的市场前景，将是二十一世纪人们增强抗体、增加免疫力、清热解毒、化痰止咳和预防心脑血管病的主要功效的药品。且具有明显的经济效益，因此，公司董事会决定，投资建设年产10亿粒甘草胶囊，具体分析如下：

一、        工艺流程：

原生甘草→粗洗→精洗→粗烘干（含水量在25%以下）→切段（3-6mm）→第二次烘干（含水量在8%以下）→粗碎（20-40目）→精烘灭菌（含水量在1‰以下）→精碎（200-300目）→振动筛（200-300目）→胶囊填充→胶囊抛光→胶囊铝塑包装→装盒打码→装箱→入库

二、10亿粒甘草胶囊生产设备的配置及价格：

1、粗洗机：300kg/h                                  一台

   外形尺寸：1500×6000                         12.5万元/台

2、精洗机：300kg/h                                 一台

   外形尺寸：1500×6000                         15.8万元/台

3、粗烘机：300kg/h                                一台

   外形尺寸：1500×10000                        18万元/台

4、切药机：80kg/h                                 二台

   外形尺寸：1000×3000             7.2万元/台×2=14.4万元

5、二次烘干机：300kg/h                     一台（微波干燥）

   外形尺寸：1500×10000                        26万元

6、粗碎机：（20-40目）120kg/h                     二台

   外形尺寸：1500×2000             6.5万元/台×2=13万元

7、精烘灭菌：（96盘）200kg/4小时                 四台

   外形尺寸：1500×3000              10.5万元/台×4=42万元

8、超微粉碎机：（200-300目）120kg/h             二台

   外形尺寸：1500×2500              9.8万元/台×2=19.6万元

9、振动筛：(200-300目)120kg/h                    二台

   外形尺寸：1000×1000               3.5万元/台×2=7万元

10、胶囊填充机：（全自动）2.4万粒/小时           二台

   外形尺寸：2000×2000               24.5万元/台×2=49万元

11、胶囊抛光机：10万粒/小时                    一台

   外形尺寸：2000×2000                        6.5万元

12、胶囊铝塑包装机：3000粒/分钟               一台

   外形尺寸：2000×3000                       25万元

13、装盒打码机：200盒/分钟                    一台

   外形尺寸：2000×4000                       35万元

14、锅炉：4T                                  一台

   外形尺寸：8000×10000                 35万元（含安装）

合计：设备总投资为：318.5万元。

三、        主厂房、辅助设施和净化区投资概算：

1、      主厂房：1200㎡

主体钢结构和基础地面，平均按1000元/㎡，那么主厂房投资：

1200㎡×1000元/㎡=120万元

2、      辅助设施：38万元

①、锅炉：厂房12m×15m=180㎡×800/㎡=14.4万元

    地面：300㎡   90m³×400=3.6万元

    烟囱：40㎡×0.5万元/m=20万元

3、      仓库：40万元

①、         原料库：300㎡×500元/㎡=15万元

②、         成品库：500㎡×500元/㎡=25万元

4、      办公室、宿舍：400㎡×800元/㎡=32万元

5、      10万级净化区域：600㎡

每㎡净化（含中央空调）3000元/㎡

600㎡×3000元/㎡=180万元

6、      配电：增容和线路设施：20万元

7、       供水：增容和管道设施：10万元

主厂房、辅助设施和净化区域总投资：440万元

总之，10亿粒胶囊生产的主厂房、辅助设施和净化区域的总投资：100万元+38万元+40万元+32万元+180万元+20万元+10万元=420万元

四、             其他投资概算：

1、            项目立项：主要是可研报告，省市、国家立项：30万元

2、            工艺研发：25万元

3、            市场调研和开发：40万元

4、            环评：30万元

5、            生产许可证，功能药品报批和GMP认证（包括软件）：60万元

6、            道路和绿化：50万元

其他总投资：235万元

综上所述：10亿粒甘草胶囊（二、三、四项）的总投资为980.8万元。

五、             成品预测：

1、           原材料：500万元

生产甘草胶囊的主要原材料为优质甘草，按市场调研，公司拟生

产每粒净含量为400mg的胶囊，生产10亿粒甘草胶囊，年需甘草：10亿粒×0.4克=400吨，按目前每吨甘草1.25万元计，那么400吨甘草折人民币500万元，所以每产10亿粒胶囊的原材料成本为：500万元。

2、           辅助材料：

①、         目前市场胶囊价格为：0.01元/粒，年产10亿粒胶囊的总成本为：10亿粒×0.01=1000万元。

②、         铝塑包装市场价格为：0.06元/10粒装，那么，每粒铝塑包装价格为0.006元，10亿粒胶囊的铝塑包装总成本为：10亿粒×0.006元=600万元。

③、         运输纸箱包装：200万元

现确定1万粒/箱，纸箱规格为400×400×300，纸箱展开面积为1平方米，按每平方米20元计算，每个纸箱为20元。10亿粒胶囊需纸箱10万个，总成本为：10万只×20元/只=200万元。

④、其他：50万元

合计辅助材料为：1000万元+600万元+200万元+50万元=1850万元。

3、           生产人员工资：

本生产线定员：80人，平均工资：1500元/人·月，那么生产线工人工资成本为80人×12月×1500元/月=144万元。

4、           折旧费：

按投资1000万元计算，10年折旧：年产10亿粒胶囊的折旧费

为：100万元。

5、            能源动力：123.6万元

①、         煤：4T锅炉每小时耗煤800kg，每天耗煤9.6吨，年耗煤800kg×12小时=9.6T×300天=2880T×300元=86.4万元

②、         电：350kw，电费：350kw×8小时×0.4元/度=1120元/天×300天=33.6万元。

③、         水：每小时耗水30T，生产8小时，每天240T，年耗水240T×300天=72000T×4元/T=28.8万元

6、           销售费用：

按行业规范，销售费用为销售额的2%，10亿粒胶囊的销售额为：

10亿粒×0.1元/粒=1亿元，其销售额成本为1亿元×2%=200万元。

7、           企业管理费用：

按销售额的2%计算，为：200万元

8、           运输费用：

按销售额的2%计算，为：200万元

9、           低值易耗：100万元

10、        维修费用：100万元

11、        其他费用：200万元

总之，年产10亿粒胶囊总成本为：1-11合计为：3742.8万元。

六、        销售额

根据公司决定研究：年产10亿粒甘草胶囊，每粒出厂售价为0.1元/粒，1元/10粒.板，那么，年度销售额为1亿元。

七、        效益估算：

综上所诉，年产10亿粒甘草胶囊，销售额为1亿元，年度总成本为3742.8万元。那么，年产10亿粒胶囊税前利润为6257.2万元。

税后利润为：

①      增值税：税率6%，增值税600万元

②      所得税：税率24%，所得税6257.2万元×24%=1501.728万元

因此税后净利润为：6257.2万元-600万元-1501.728万元=4155.472万元。

总之，该项目的建设期为一年，投产后年上缴税收为：2101.728万元，税后净利润为：4149.404万元。